各位领导 、各位代表 ：

      2017年内蒙古kaiyun.com名都酒店根据集团“集智放胆,真抓实干,乘势而上,抢抓机遇加快发展 ；增强企业活力,努力推进集团各项事业再上新台阶”的整体思路及部署 ，以经营效益为中心 ，以管理提升为手段 ，在拓展市场 、降本增效 、改进创新 、资源整合等方面做了很多努力 ，实施了一系列举措 ，取得了实效 ，酒店项目 、物业项目的各项工作运行安全 、平稳 。但运行中也存在不足 ，需进一步完善整改 。现对2017年主要工作及2018年工作部署做如下汇报 ：

      第一部分 ：二○一七年工作回顾

      一 、2017年酒店管理公司主要事件

      （一）乌海kaiyun.com名都酒店二期作为自治区70周年献礼工程 ，在集团“百日攻坚战”的号召和带领下 ，不仅加大人力 、物力资源投入 ，同时还做到了优化配置资源 、管理不缺失 ，机械不闲置 ，物资不浪费 。将人力物力效率最大化 ，有效地推动了项目建设及目标任务的实现 ，于2017年7月28日盛大开业 。

      （二）乌海kaiyun.com名都酒店与蓝海集团依托双方优势签订托管合作协议 。

      （三）2017年3月呼市名都酒店接管kaiyun.com建设大厦及御都国际物业的工作 。将酒店的服务理念与工作技能植入物业管理工作中，加强了后期优化功能建设及规划未来写字楼租赁、运营维护业务 。

      （四）东胜锦都酒店根据酒店现行经营情况 ，结合现有人员情况 ，通过调整及精简员工队伍 ，提高劳动效率 ，进行整体人力资源优化整合 ，自2017年12月起由原来的76人编制调整到48人编制 ，人工工资每月降低10万元左右 ，达到“减员 、优岗 、提能 、增效” 。

      （五）2017年8月 ，在充分调研市场的基础上 ，结合集团薪资体系调整的要求 ，整体调整员工薪酬待遇 ，为稳定员工队伍起到了积极作用 。员工级人员工资上调200-400元左右 ，领班级 、主管级人员工资上调300元左右 。同时为酒店项目全员发放第十三个月加薪 ，良性的激励政策在很大程度提升了员工工资 ，在同行业中的竞争力 ，稳定了员工队伍 ，降低了员工流失率 。

      （六）2017年1月份呼市名都酒店连续第五年顺利承接内蒙古政协第十一届委员会第五次会议 。得到了委员及会议组的认可与好评 。

      （七）呼市名都酒店将建设大厦五楼1100多平米的区域改造为三个会议室 ，可提供给诸如政协全委会 、建设厅会议等有分组讨论需求的会议 ，为餐饮部增加了会议接待能力 。

      （八）2017年5月份呼市kaiyun.com名都酒店与内蒙古长融房地产开发有限公司签署酒店筹备开业期技术服务阶段委托管理协议 ，收入服务费30万元 。

      二 、工作不足和需改进方面

      （一）在业务发展面临挑战和问题的同时 ，公司的专业化与区域化相结合的管控模式也有待进一步梳理明晰 ，各业务单元与职能部门间的职责划分还应完善 ，各项目一体化运行管理的整合工作还存在不到位的现象 。

      （二）面对“市场更加多变”和“管理日趋复杂”两大挑战 ，信息沟通及执行力不够 。我们必须从具体的事务中专注于计划的实施 ，加强沟通 、协调 、监督 、指导 、控制 、考核和持续改进等工作方式落实 ，更多地掌握和运用先进的管理理念和管理手段，积极搭建提升执行力的平台 ，不断提升部门和下属的执行力 ，以推动酒店持续发展 。

      （三）随着公司管理和各项改革工作的不断深入 ，有些深层次矛盾将逐渐呈现 ，容易产生不平衡因素 。对以上这些问题和挑战 ，我们要清醒认识 、准确把握 ，既要坚定信心 ，又要直面问题 ，善谋善为 ，在管理 、营销 、经营模式等方面不断创新 ，顺应市场需求 ，充分利用国家 、地方和集团的各项政策 ，优化资源匹配 ，坚定不移地完成公司年度任务指标 。

      第二部分 ：二○一八年工作部署

      2018年是酒管公司努力改革 、深化发展的关键之年 ，要按照集团 、公司整体部署 ，狠抓落实 ，确保全年经营任务和利润指标得以实现 。全力以赴保增长 ，增强自主创新能力 ，以效益为中心 ，以盈利为目的 ，加大市场攻坚力度 ，加强责任落实 ，提升内部管理 ，坚定不移的将质量和效益作为公司立足的增长点 。计划通过以下六项开展2018年具体工作 。

      一 、认真分析形势 ，突出经营重点 ，主抓经营收入 ，进行经营转型

      （一）“做收入 、促利润”是2018年经营的重点 。增收的重点就是加强市场营销 ，认真挖潜每一个利润点 ，以管理提升促品质提升 ，持续完善优势产品及服务 ，坚持“品质为重 、瘦身增效” 。我们要完善市场营销功能 ，从以往的单一产品销售功能逐步向市场调查 、客户分析 、产品设计 、产品销售 、产品定价、机会分析等全方位的市场营销转变 。

      （二）2018年酒店项目将依据酒店实际运营情况进行转型 。

      1、呼市名都酒店根据多年来客源市场的变化情况转型为会议酒店 ，会议客户群将以商务为主 ，政务会议为辅 ，将重点放在会展中心 、演艺公司 、文体竞技 、产品推介会、培训机构会议等方面 。对现有会议型重要客户重新整理 ，针对保险行业 、体育赛事 、汽车行业等方面进行深入挖掘 。对代理会议的旅游公司加大合作 ，提高会议的销售力度 。

      2 、乌海kaiyun.com蓝海名都假日酒店积极和乌海湖旅游公司强强合作双方共赢 ，共同打造“吃 、住 、行”一条龙的乌海印像 。从而使乌海名都酒店从单一的政务接待酒店转型为以政务接待为主 、高档旅游团队为辅 、商务散客为补的经营型综合体酒店 。与乌海市各旅行社签订战略合作协议 ，对北京 、鄂尔多斯及内蒙古自驾游俱乐部和越野一族进行合作 ，开发旅行团队市场 ，提升市场占有率 。

      与此同时 ，酒店大堂增设蒙古包销售点汇集内蒙各种特色食品和产品；改造商务中心内庭销售中高档衣服 、箱包等大件旅游产品销售 ，针对性的为此部分客人提供附属增值项目 。

      二 、优化产品内涵 ，加强主营业务盈利能力

      客房和餐饮是酒店的主要盈利业务 ，就呼市和乌海酒店目前的经营情况来看 ，客房和餐饮业务仍有很大的潜力可以挖掘 。酒店一方面要强化客房 、餐饮销售和收益管理 ，采用灵活的价格策略提升客房 、餐饮的盈利能力。另一方面更要丰富客房 、餐饮产品 ，如进行“房价打包迷你吧” 、“房价打包自助餐”等多样的形式 ，对客提供更多的选择 ，同时提高现有资源的使用效率 ，保证酒店收益 。

      （一）切实发挥厨房“菜品研发团”作用 ，充分利用此优势 ，体现经营特色 ，定期创新 、研发新菜 ，保证菜品品质。在近期开始有“抬头”态势的高档海鲜上寻找销售亮点以及利润空间 。乌海kaiyun.com蓝海名都假日酒店国风堂3月底启用 ，推出北京烤鸭等招牌产品 ，搭配当地风味菜，辅以河鲜 、胶东海鲜 ；零点厅以小份菜为主 ，宴会厅以份菜为主 ，实行差异化经营 。天净沙餐厅将以政务 、商务宴接待为主 ，采取点 、配结合的方式 ，提炼蒙餐经典菜 ，将天净沙区域打造成为蒙餐主题消费区域 ，迎合宾客所需 。

      （二）乌海kaiyun.com蓝海名都假日酒店将放大自助餐的盈利能力 ，推出以家庭聚会 、朋友聚餐 、旅游团队接待为主 ，打造“游乌海湖 ，爬甘德尔山 ，必到明爵自助餐”的主题概念 。每季度推出不同主题的“美食节” ，现东南亚美食节 、韩国美食节正在筹划当中 。对周边的商场、银行 、学校等用餐的企事业单位进行宣传 ，增加客源 ，并与消费能力强的企事业单位签订特殊优惠协议价 ，增加客流量 。同时 ，自助餐区域与酒店客房、会议室打包互动进行“捆绑式”销售 ，互相依托达到整体收入的提升 。

      三 、提升硬件设备质量 ，“与时俱进”完善服务 ，全力为良性经营做保障

      酒店是一种以出售"服务"为主的企业,经营酒店的目的是"赢得并保全"客源 。为达到这个目的,要尽可能获取客人最大的满意 。酒店“硬件”设施是这个目的的物质基础 。根据酒店设施设备的使用周期及现代社会宾客所需 ，需不断提升优化酒店硬件设备质量 ，以达到“与时俱进”完善服务细节 ，有针对性的研发满足目标市场需求的服务产品 ，提高酒店核心产品品质。

      （一）2018年呼市名都酒店将对咖啡厅进行装修改造 ，重新亮相 ，为酒店转型会议酒店提供接待能力 ，带动综合性收入 ；同时提升咖啡厅自助餐品质 ，在产品以及价格上划分 、深挖消费人群 ，扩大餐饮的社会吸引力 。对会议室 、雅间 、宴会厅软装及窗帘进行整体更换 ，对五楼会议室地毯进行改造 ，提高对客服务质量 。根据市场需求对四楼多功能厅增设两块移动式LED大屏 、从而加大宴会、会议的宣传推广及营销力度 。由于宴会厅受到六根柱子的影响 ，后期考虑对柱子外围加装LED屏或高清电视进行弥补 。对部分楼层进行翻新改造 ，重新设计卫浴及卧室布局 ，改造后的房间布局更合理 ，同时安装客房智能设备及特色设备及电子产品（如 ：电动式窗帘 、智能音响设备 、人体感应灯控系统） 。楼层安装自助洗衣设备 ，对客所需提供更多便捷 。

      （二）餐饮的收入是酒店的主要收入来源之一 ，而宴会收入在餐饮收入中占有主导位置 。根据宴会种类及形式的不同需要不同的布置及装饰 。完善宴会设施设备 ，增加宴会收入是乌海kaiyun.com蓝海名都假日酒店餐饮增收的主要途径之一 。重点在婚宴 、圆锁宴 、百日宴 、周岁宴 、企业团餐等方面下功夫 ，特聘外部销售经理 ，协助酒店销售宴会 ，并制定激励方案 。与代东 、婚纱影楼 、婚庆公司等实施联动 ，提高婚宴预定率 。除室内接待外 ，打造户外“草坪婚礼” 、“沙滩婚礼” 、“游艇婚礼” 、“A座欧式婚礼”等特色婚礼 。同时 ，与驻店礼仪公司合作成立“喜宴中心” ，提升完善宴会接待标准 ，规范相关接待流程 ，打造乌海区域首家宴会全方位“管家式”服务 。

      四 、创新经营理念 ，提升“kaiyun.com”品牌价值

      酒店业的发展趋势是专业化 、集团化 、品牌化 。“kaiyun.com名都酒店”多年来发挥主业优势 ，不断开拓创新 ，建立了稳定的客源市场 ，逐步形成了符合自身特点的酒店管理模式和产品品质 。走出了一条以品质树品牌 ，以品牌促发展之路 ，赢得了良好的口碑和商誉 ，成功实施了品牌和管理输出 、推进外向型发展 ，实现多角化经营战略 ，拓品牌 、增收益的目的 。通过提高核心业务的专业水平 ，努力放大托管酒店业务 ，完善管理输出业务实施体系 ，以管理手段 、管理技术创效益 ，构建持续盈利的业务链条 。

      2017年呼市kaiyun.com名都酒店与内蒙古长融房地产开发有限公司签署酒店筹备开业期技术服务阶段委托管理协议 。今年将仍以市场为纽带继续拓展管理业务 ，进一步扩大管理规模 ，开展灵活多样的管理服务 ，依托“kaiyun.com”的社会口碑及良好的社会效应 ，将着力加大以呼和浩特市为中心的全区酒店业务拓展 ，抓住有利政策 ，尝试对新开酒店 、经济型酒店及社会餐饮业务的拓展 ，促进“kaiyun.com”品牌延伸 ，开辟渠道 ，精干队伍 。使之达到增加收益 ，锻炼人才 ，减少人力成本 ，促进“kaiyun.com”品牌延伸 ，增强企业形象 ，提高经济效益的最终目标 。

      五 、夯实基础管控 、提升管理质量

      围绕2018年基础管理工作 ，各项目要深入总结2017年管理情况 ，分析查找原因 ，抓紧布置2018年基础管理安排 ，提升管理质量 。

      （一）各项目要主动承担管理重任 ，自觉加码、多找主观 、少强调客观 ，集中精力向管理要效益 、向质量要效益 、向效率要效益 。以持续开展降本增效为契机 ，各项目在效益管理中强化精益管理理念 ，确保“先算后干” ，力争“事前算盈” ，不断夯实经营管理精细水平 ，注重投产效率 、改善收支匹配 。全面落实成本管理责任 ，全面提升成本效率 ，加强成本定额和标准管理的精细化 。及时发现问题 、纠偏纠错 ，精简汇报决策程序 。

      （二）酒店公司要发挥专业管理作用 ，加强对下属酒店的指导 。强调各酒店要紧抓7月份以来的经营旺季 ，力争在下半年扭转酒店业务整体经营效益下降的不利趋势 。要有针对性地开展各种营销 ，争取客房使用和平均房价合理调配 。紧紧围绕增收增利这一中心工作 ，开展有针对性的调研 ，深入查找所属各酒店经营管理和效益工作中的突出问题 ，努力遏制收入 、利润下滑的趋势 。

      （三）商业物业要突出成本控制 ，进一步健全物业管理成本控制体系 ，学习引入精益管理经验 ，严格把控费用 ，在保证服务质量的前提下 ，提高成本控制效果 。要对当前形势认真分析 、准确定位 ，转变以前仅对商业物业做好日常维护管理的单一工作模式和发展思路 ，把扩大服务范围 、提高物业管理水平 ，主动开拓物业服务市场作为今后可持续性发展道路 。

      六 、抓好安全工作 ，有效保障经营

      确保公司全年的安全生产形势 ，酒店和物业管理项目是重点 。积极配合审计工作。加强风险管控 ，完善制度保障 ，健全事前、事中 、事后的风险管控措施 ，确保经营管理有效性 。要全力做好食品卫生 、消防安全等工作 ，各项目要切实贯彻执行各项安全规章制度 ，把安全责任落实到人 ，以安全促经营 、保效益 ，确保各项工作正常运转 。

      2018年公司完成经营任务的效益攻坚战也进入了关键时期 ，我们要认清目前我们所面临的严峻形势 ，要勇于担当、敢于负责 ，树立大局意识 ，同心同德 、团结一致 ，坚定发展信心 ，扎实工作 ，深挖增收降本潜力 、提升效益质量 ，做好风险管控 ，确保实现全年利润经营目标，努力实现公司的持续健康发展 ！